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北京市醫院管理中心2018年度部門決算信息
發布日期:2019-08-29| 文章來源: 北京市醫院管理中心| 瀏覽量:1186 | 【關閉

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  第一部分 2018年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、財政撥款“三公”經費支出決算表

  十、政府采購情況表

  十一、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2018年度部門決算說明

  第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

  第四部分 2018年度部門績效評價情況

        第一部分 2018年度部門決算報表

  報表詳見附件

    第二部分 2018年度部門決算說明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  北京市醫院管理中心(原“北京市醫院管理局”,下同)內設機構共計23家,包括中心本級1家,醫療機構22家。其中:

  北京市醫院管理中心本級內設10個處室。

  下屬醫療機構包括:首都醫科大學附屬北京友誼醫院、首都醫科大學附屬北京同仁醫院、首都醫科大學宣武醫院、首都醫科大學附屬北京朝陽醫院、北京積水潭醫院、首都醫科大學附屬北京天壇醫院、首都醫科大學附屬北京安貞醫院、首都醫科大學附屬北京兒童醫院、首都兒科研究所附屬兒童醫院、首都醫科大學附屬北京口腔醫院、首都醫科大學附屬北京婦產醫院、首都醫科大學附屬北京安定醫院、北京回龍觀醫院、首都醫科大學附屬北京地壇醫院、首都醫科大學附屬北京佑安醫院、首都醫科大學附屬北京胸科醫院、北京老年醫院、北京腫瘤醫院、北京小湯山醫院、首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院、首都醫科大學附屬北京中醫醫院、北京清華長庚醫院。

  北京市醫院管理中心主要職責如下:

  1.負責建立適應現代醫院管理制度的選人、用人機制,按照干部管理權限對所辦醫院負責人進行考核任免,推進醫院人事制度改革和收入分配制度改革。

  2.推進所辦醫院管理體系和運行機制改革,建立法人治理結構和現代醫院管理制度。

  3.承擔所辦醫院國有資產保值增效的責任,優化資源配置,加強品牌建設,提高運行效率,對醫院國有資產使用和處置進行監督管理。

  4.負責組織所辦醫院貫徹落實有關法律、法規、規章和政策措施、規劃標準,參與相關行業規劃和標準的研究擬定,組織制定所辦醫院發展規劃并組織實施。

  5.負責建立所辦醫院績效考核評價體系并組織實施,負責醫院監事會的日常管理工作。

  6.承擔所辦醫院醫療、醫技、護理、藥事等服務質量管理的責任,組織所辦醫院加強行風建設、優化服務流程、規范服務行為,妥善處理醫療糾紛和重大醫療事故。

  7.推進所辦醫院的科技、教育培訓和人才隊伍建設,以及重點學科建設和科技成果的推廣、應用。

  8.負責組織所辦醫院依法承擔公共服務和突發公共衛生事件的醫療救護。

  9.負責所辦醫院的黨群、對外宣傳、精神文明建設和安全穩定工作。

  10.承辦市政府及市衛生計生委交辦的其他事項。

  (二)人員構成情況

  北京市醫院管理中心行政編制82人,實際74人;事業編制41,029人,實際33,957人。

  (三)其他說明情況

  2019年,根據《北京市機構改革方案》,將原北京市醫院管理局調整設置為北京市醫院管理中心,作為市衛生健康委歸口管理的事業單位。改革后,北京市醫院管理中心的單位職責、中心本級內設機構和人員構成情況均有調整。

  二、收入支出決算總體情況說明

  2018年度收、支總計5,746,298.97萬元,比上年增加764,614.28萬元,增長15.35%。

  (一)收入決算說明

  2018年度本年收入合計5,381,717.42萬元,比上年增加400,032.73萬元,增長8.03%,其中:財政撥款收入1,223,214.55萬元,占收入合計的22.73%;事業收入4,072,266.07萬元,占收入合計的75.67%;其他收入86,236.81萬元,占收入合計的1.60%。

  (二)支出決算說明

  2018年度本年支出合計5,434,089.78萬元,比上年增加657,804.86萬元,增長13.77%,其中:基本支出4,803,473.29萬元,占支出合計的88.40%;項目支出630,616.48萬元,占支出合計的11.60%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年度財政撥款收、支總計1,518,991.67萬元,比上年增加427,238.04萬元,增長39.13%。主要原因:1.隨著公立醫院改革的深入,不斷完善對公立醫院的經費補償方式,加大國家規定補償政策的落實力度;2.加大對市屬醫院醫療能力提升和服務環境改善的支持;3.部分公立醫院上年政府采購類項目經費履行法定程序后在本年支出;4. 增加機關事業單位養老保險、職業年金等支出。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2018年度一般公共預算財政撥款支出1,275,704.97萬元,主要用于以下方面(按大類):一般公共服務支出4,767.32萬元,占本年財政撥款支出0.37%;教育支出21,301.51萬元,占本年財政撥款支出1.67%;科學技術支出491.40萬元,占本年財政撥款支出0.04%;社會保障和就業支出67,926.75萬元,占本年財政撥款支出5.32%;醫療衛生與計劃生育支出1,181,217.99萬元,占本年財政撥款支出92.60%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.“一般公共服務支出”(類)2018年度決算4,767.32萬元,與2018年年初預算持平。其中:

  “其他一般公共服務支出”(款,下同)2018年度決算4,767.32萬元,與2018年年初預算持平。

  2.“教育支出”(類)2018年度決算21,301.51萬元,比2018年年初預算增加2,186.35萬元,增長11.44%。其中:

  “普通教育”(款)2018年度決算18,433.22萬元,比2018年年初預算增加3,500.51萬元,增長23.44%。。主要原因:根據政策增加對市屬醫院臨床教學經費的支持力度。

  “進修及培訓”(款)2018年度決算86.89萬元,比2018年年初預算減少95.96萬元,下降52.38%。主要原因:壓縮行政事業單位的培訓等行政經費支出。

  “其他教育支出”(款)2018年度決算2,781.40萬元,比2018年年初預算減少1,218.60萬元,下降30.47%。主要原因:部分經費結轉至2019年支出。

  3.“科學技術支出”(類)2018年度決算491.40萬元,比2018年年初預算減少63.12萬元,下降11.38%。其中:

  “應用研究”(款)2018年度決算491.40萬元,比2018年年初預算減少63.12萬元,下降11.38%。主要原因:部分應用研究經費結轉至2019年支出。

  4.“社會保障和就業支出”(類)2018年度決算67,926.75萬元,比2018年年初預算增加24,134.47萬元,增長55.11%。其中:

  “行政事業單位離退休”(款)2018年度決算67,682.97萬元,比2018年年初預算增加24,134.47萬元,增長55.42%。主要原因:增加機關事業單位養老保險、職業年金等支出。

  “其他社會保障和就業支出”(款)2018年度決算243.78萬元,與2018年年初預算持平。

  5.“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2018年度決算1,181,217.99萬元,比2018年年初預算增加194,003.53萬元,增長19.65%。其中:

  “醫療衛生與計劃生育管理事務”(款)2018年度決算1,941.86萬元,比2018年年初預算增加88.26萬元,增長4.76%。主要原因:機關編制內人員數量增加,相應增加相關經費支出。

  “公立醫院”(款)2018年度決算1,174,892.24萬元,比2018年年初預算增加194,321.51萬元,增長19.82%。主要原因:1.隨著公立醫院改革工作深入開展,改變對公立醫院的經費補償方式,加大國家規定補償政策的落實力度;2.加大對市屬醫院醫療能力提升和服務環境改善的支持;3.部分公立醫院上年政府采購類項目經費履行法定程序后在本年支出;4.增加市屬醫院機關事業單位養老保險、職業年金等支出。

  “公共衛生”(款)2018年度決算405.74萬元,比2018年年初預算減少52.48萬元,下降11.45%。主要原因:壓縮公共衛生任務的水、電、燃氣等日常運行支出。

  “食品和藥品監督管理事務”(款)2018年度決算1.14萬元,比2018年年初預算增加1.14萬元。主要原因:機關增加相應經費支出。

  “行政事業單位醫療”(款)2018年度決算117.30萬元,比2018年年初預算增加21.02萬元,增長21.83%。主要原因:機關編制內人員數量增加,相應增加相關經費支出。

  “其他醫療衛生與計劃生育支出”(款)2018年度決算3,859.71萬元,比2018年年初預算減少375.91萬元,下降8.87%。主要原因:壓縮機關行政運行經費支出。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

  無此項支出。

  六、財政撥款基本支出決算情況說明

  2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出745,766.92萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

  第三部分2018年度其他重要事項的情況說明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況

  “三公”經費包括本部門所屬1個行政單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數140.26萬元,比2018年“三公”經費財政撥款年初預算185.93萬元減少45.67萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2018年決算數104.01萬元,比2018年年初預算數133.74萬元減少29.73萬元。主要原因:按照例行勤儉節約的要求,壓縮出國(境)次數和標準;2018年因公出國(境)費用主要用于: 赴德國進行高層次人才培訓、赴香港執行科研管理學科協同發展學術交流、赴香港交流學習護理研修等方面;2018年組織因公出國(境)團組3個、24人次,人均因公出國(境)費用4.34萬元。

  2.公務接待費。2018年決算數0.17萬元,比2018年年初預算數0.45萬元減少0.28萬元。主要原因:按照例行勤儉節約的要求,壓縮公務接待費支出。2018年公務接待費主要用于接待外埠來我局合作交流團組。公務接待1批次,公務接待11人次。

  3.公務用車購置及運行維護費。2018年決算數36.08萬元,比2018年年初預算數51.74萬元減少15.66萬元。其中,公務用車購置費2018年決算數23.74萬元,與2018年年初預算數持平。公務用車運行維護費2018年決算數12.34萬元,比2018年年初預算數28.00萬元減少15.66萬元,主要原因:公車改革后,我局進一步壓縮公務用車經費支出規模。2018年公務用車運行維護費中,公務用車加油2.00萬元,公務用車維修2.84萬元,公務用車保險3.16萬元,公務用車其他支出4.34萬元。2018年公務用車保有量9輛,車均運行維護費1.37萬元。

  二、機關運行經費支出情況

  2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計143.86萬元,比上年增加6.68萬元,增加原因:機關編制內人員數量增加,相應增加相關經費支出。

  三、政府采購支出情況

  2018年北京市醫院管理中心政府采購支出總額318,639.30萬元,其中:政府采購貨物支出244,245.69萬元,政府采購工程支出25,779.40萬元,政府采購服務支出48,614.21萬元。授予中小企業合同金額216,872.49萬元,占政府采購支出總額的68.06%,其中:授予小微企業合同金額91,087.47萬元,占政府采購支出總額的28.59%。

  四、國有資產占用情況

  固定資產總額4,766,862.36萬元,其中:汽車412輛,10,651.42萬元;單價100萬元以上的專用設備3,244臺(套),979,300.18萬元。

  五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

  無此項支出。

  六、政府購買服務支出說明

  2018年本部門政府購買服務決算3,403.61萬元。

  七、專業名詞解釋

  1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  2.機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  3.政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

  4.政府購買服務:是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發揮市場機制作用,根據實際需要,把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項,按照一定的方式和程序,交由具備條件的社會力量和事業單位承擔,并根據合同約定向其支付費用。

  5.現代醫院管理制度:形成維護公益性、調動積極性、保障可持續的公立醫院運行新機制和決策、執行、監督相互協調、相互制衡、相互促進的治理機制,推動公立醫院管理規范化、精細化、科學化,基本建立權責清晰、管理科學、治理完善、運行高效、監督有力的醫院管理制度。

  第四部分  2018年度部門績效評價情況

  一、績效評價工作開展情況

  北京市醫院管理中心對2018年度部門項目支出實施績效評價,評價項目100個,占部門項目總數的30.39%,涉及金額257,919.15萬元。其中,普通程序評價項目1個,為首都醫科大學附屬北京婦產醫院(以下簡稱婦產醫院)2018年租賃醫療用房工作項目,涉及金額1,950.00萬元,評價得分90.21分;簡易程序評價項目99個,涉及金額255,969.15萬元,評價得分在90分(含90分)以上的64個、評價得分在75-90分(含75分)的33個、評價得分在60-75分(含60分)的2個、得分在60分以下的項目個數為0。

  二、婦產醫院2018年租賃醫療用房工作項目績效評價報告

  (一)評價對象概況

  2016年北京市實施兩孩政策,預測全市年分娩量約為40萬,預計需增加產科床位1421張。市衛生計生委、市財政局等5部門聯合印發了《關于落實全面兩孩政策增加助產服務資源的通知》,要求婦產醫院等產科服務機構有效應對生育高峰。2016年8月3日市政府專題會議研究決定:婦產醫院緊急租用醫療用房。婦產醫院即刻啟動與北京朝陽中西醫結合急診搶救中心(以下簡稱“搶救中心”)在自愿、公平的前提下啟動租賃醫療用房工作,2018年繼續租賃以確保產科服務能力。

  婦產醫院租賃搶救中心部分醫療用房,設置婦產醫院南院區,用于開展婦科相關工作,為婦產醫院產科騰挪床位,提高婦產醫院產科承接能力;租賃搶救中心設備平臺,包括:門診、藥劑、檢驗、超聲、影像、手術室、消毒供應室等相應設備,為租賃場所提供相應技術服務。

  (二)評價結論

  經專家綜合評價,該項目評價得分90.21分,其中:項目決策13.96分,項目管理26.61分,項目績效49.64分,項目評價等級為“優秀”。

  (三)存在問題

  1.個別績效目標不夠明確、細化。效益指標“產科承接能力”、“婦科經濟效益”指標的指標值均設定為“得到提升”,不夠明確、細化,難以進行衡量和評價。

  2.因孕產婦數量減少,婦產醫院2018年分娩量14,577例,比2017年減少626例,未達到“年分娩量增加2,000例”的績效目標。

  (四)建議

  1.加強績效目標編制工作,在對以前年度項目執行情況進行分析、研究的基礎上,合理設定項目的下一年度績效目標,績效目標應細化、量化,無法量化的,也應進行分級、分檔的定性表述,使績效目標便于執行和評價。

  2.在對本市及婦產醫院孕產婦規模、構成及變化趨勢進行詳細分析、研究的基礎上,適時修訂、優化項目實施方案,更好地發揮財政資金效益。

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